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納稅人轉(zhuǎn)登記后,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形,如
2021-12-16 09:41:09

納稅人轉(zhuǎn)登記后,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形,如納稅人轉(zhuǎn)登記后,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形,如何處理?納稅人重新登記后,發(fā)生銷售折扣、暫停或退貨。怎么處理?

如果轉(zhuǎn)登記納稅人在一般納稅人期間銷售或購買的貨物、服務(wù)、勞務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn),自輪換登記日的下一期開始打折、暫?;蛲诉€,則統(tǒng)一調(diào)整轉(zhuǎn)登記納稅人期間(即一般納稅人期間的最后一次申報)當(dāng)期的銷項稅額、進項稅額和應(yīng)納稅額。

調(diào)整后的應(yīng)納稅額少于轉(zhuǎn)讓登記日當(dāng)期申報的應(yīng)納稅額的,填寫發(fā)生銷售折讓、暫停或退回的當(dāng)期小規(guī)模申報表的預(yù)繳款欄,從應(yīng)納稅額中沖減;不足沖抵的,結(jié)轉(zhuǎn)下期沖抵。

調(diào)整后的應(yīng)納稅額大于轉(zhuǎn)移登記日當(dāng)期申報的應(yīng)納稅額,將從“應(yīng)納稅額-待抵扣進項稅額”中扣除;如果扣除后仍有余額,將通過納稅評估和調(diào)整模塊進行支付。

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